Aktuálny dátum a čas na serveri je 24.05.2024 18:35:14

Slobodný prístup k informáciám

Povinné zverejňovanie

Aktuálne odstávky vody

30.05.2024
Žabokreky č. 300, 364, 365, 55, 56 od 08:00 do 15:00 hod.
22.05.2024
Vrútky - Karvaša a Bláhovca - prerušenie dodávky vody od 16:30 hod do odstránenia havárie na verejnom vodovode

Faktúry

Číslo faktúry Predmet Cena z toho DPH Dátum dodania Dodávateľ Naviazanie
2082400657 nájom fliaš do 15.05.2024 770,76€ 128,46€ 15.05.2024 Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) Z: P9352024
2082400670 odbor.prehl.a skúšky zdvíhacích zariadení obj.0120/2024 5714,40€ 952,40€ 10.05.2024 REVIMONT - DG, s.r.o., Sihote 610/21, 03804,, BYSTRIČKA, (IČO:36415103, PLATCA DPH) O: 0120/2024
2082400619 oprava kanal.prípojok - Príbovce 2100,00€ - 06.05.2024 Rudolf Ruman, ZÁTURČIANSKA 5463/111, 03601,, MARTIN - Záturčie, (IČO:44758715, NEPLATCA DPH) O: 0136/2024
2082400593 nájom fliaš do 30.04.2024 770,76€ 128,46€ 30.04.2024 Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) Z: P9352024
2082400561 ESL/6,10€ na 05/2024, ESL/6,10€ na 05/2024 SF, ESL/6,10€ na 05/2024 zamestnanec 14463,10€ - 29.04.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., KÁLOV 356, 01001,, ŽILINA, (IČO:36391000, NEPLATCA DPH) Z: P21310005497
2082400560 propagácia spoločnosti 200,00€ - 25.04.2024 Obec Krpeľany, ŠTEFÁNIKOVA 138/7, 03854,, KRPEĽANY, (IČO:00316750, NEPLATCA DPH) Z: P17712024
2052400071 Zml.o zriadení vec.bremena č. O-20/2024 378,00€ - 22.04.2024 HUBA DUŠAN, HORNÁ ŠTUBŇA 110, 03846,, HORNÁ ŠTUBŇA, (IČO:16051964, NEPLATCA DPH) Z: P11982024
2082400528 nájom fliaš do 15.04.2024 811,98€ 135,33€ 15.04.2024 Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) Z: P9352024
2082400521 údržba a oprava prístrojovopr.dig.optickej sondy ČOV Vrútky obj.0117/2024 2720,70€ 453,45€ 15.04.2024 Sensus Slovensko a.s., nám. A.Schweitzera 194, 91601,, Stará Turá, (IČO:35817887, PLATCA DPH) O: 0117/2024
2062400217 obstaranie materiálu 63,92€ 10,65€ 09.04.2024 Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) Z: P9352024
2082400493 oprava strešného plášťa čerp.stanice Krpeľany-Ratkovo, obj.0114/2024 1909,44€ - 09.04.2024 JAS Šipula s.r.o., KUZMÁNYHO 68/278, 03901,, TURČIANSKE TEPLICE, (IČO:44196580, NEPLATCA DPH) O: 0114/2024
2062400201 obstaranie materiálu 376,45€ 62,74€ 03.04.2024 Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) Z: P9352024
2082400525 diagnostika, práca na vozidle MT385DM, TK,EK- MT385DM 2724,62€ 454,10€ 02.04.2024 AUTODIELY & AUTOSERVIS JUROŠEK, s.r.o., POD STRELNICOU 11056, 03601,, MARTIN - Jahodníky, (IČO:47555181, PLATCA DPH) O: 0150/2024
2082400508 staveb.práce obj.0138/2024 - Oprava vodomer.šachty v Turč.Tepliciach 2820,31€ - 31.03.2024 VODAKAN, s.r.o., KOŠŤANY NAD TURCOM 500, 03841,, KOŠŤANY NAD TURCOM, (IČO:36374521, NEPLATCA DPH) O: 0138/2024
2082400446 nájom fliaš do 31.03.2024 1002,52€ 167,09€ 31.03.2024 Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) Z: P9352024
2082400415 ESL/6,10€ na 04/2024, ESL/6,10€ na 04/2024 SF, ESL/6,10€ na 04/2024 zamestnanec 14383,80€ - 27.03.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., KÁLOV 356, 01001,, ŽILINA, (IČO:36391000, NEPLATCA DPH) Z: P21310005497
2082400429 oprava a overenie vodomerov obj.0102/2024 3430,13€ 571,69€ 21.03.2024 ENBRA SLOVAKIA s.r.o., Jegorovova 5821/35B, 974 01,, BANSKÁ BYSTRICA - , (IČO:31624189, PLATCA DPH) O: 0102/2024
2062400175 obstaranie materiálu 878,39€ 146,40€ 20.03.2024 Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) Z: P9352024
2082400419 technická prehliadka EZA obj.0104/2024 3339,00€ 556,50€ 20.03.2024 TTS Martin, s.r.o., RAKOVO 92, 03842,, RAKOVO, (IČO:36394327, PLATCA DPH) O: 0104/2024
2082400420 údržba . technická prehliadka EZA obj.0105/2024 2031,60€ 338,60€ 20.03.2024 TTS Martin, s.r.o., RAKOVO 92, 03842,, RAKOVO, (IČO:36394327, PLATCA DPH) O: 0105/2024
2082400395 nájom fliaš do 15.03.2024 1020,96€ 170,16€ 15.03.2024 Messer Tatragas, spol. s r.o., CHALUPKOVA 9, 81944,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:00685852, PLATCA DPH) Z: P9352024
2082400363 propagácia spoločnosti 200,00€ - 09.03.2024 Obec Belá-Dulice, BELÁ-DULICE 86, 03811,, BELÁ-DULICE, (IČO:00316563, NEPLATCA DPH) Z: P6982024
2052400055 Zml.o zriad.vec.bremena č.O-23/2024 152,50€ - 01.03.2024 OČKAY RUDOLF, NÁBREŽNÁ 6, 03861,, VRÚTKY, (IČO:04101951, NEPLATCA DPH) Z: P12692024
2082400325 STK+EK MT412DA, diagnostika. emis a techn.kontrola, príprava STK+EK MT412DA 3191,86€ 531,98€ 29.02.2024 AUTODIELY & AUTOSERVIS JUROŠEK, s.r.o., POD STRELNICOU 11056, 03601,, MARTIN - Jahodníky, (IČO:47555181, PLATCA DPH) O: 0107/2024
2082400347 diagnostika, práca na vozidle MT653CU 1720,45€ 286,74€ 29.02.2024 AUTODIELY & AUTOSERVIS JUROŠEK, s.r.o., POD STRELNICOU 11056, 03601,, MARTIN - Jahodníky, (IČO:47555181, PLATCA DPH) O: 0110/2024
2082400298 ESL/5,90€ na 03/2024, ESL/5,90€ na 03/2024 SF, ESL/5,90€ na 03/2024 zamestnanec 13375,30€ - 28.02.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o., KÁLOV 356, 01001,, ŽILINA, (IČO:36391000, NEPLATCA DPH) Z: P21310005497
2082400301 staveb.práce, obj.0089/2024: VDJ Sučany - Čapík, oprava poruchy na potrubí 3912,20€ - 23.02.2024 VODAKAN, s.r.o., KOŠŤANY NAD TURCOM 500, 03841,, KOŠŤANY NAD TURCOM, (IČO:36374521, NEPLATCA DPH) O: 0138/2024
2082400295 prevod vlastníctva PKZ-K40319/23.00 372,88€ - 23.02.2024 Slovenský pozemkový fond, BÚDKOVA 36, 81715,, BRATISLAVA - STARÉ MESTO, (IČO:17335345, NEPLATCA DPH) Z: P62902023
2082400274 oprava kanal.prípojok - Vrícko, obj.0056/2024 1080,00€ - 13.02.2024 Rudolf Ruman, ZÁTURČIANSKA 5463/111, 03601,, MARTIN - Záturčie, (IČO:44758715, NEPLATCA DPH) O: 0136/2024
2052400027 Zml. o zriad.vec.bremena č.135/2023 58,50€ - 17.01.2024 BLANÁRIK MIROSLAV, HORNÁ ŠTUBŇA 140, 03846,, HORNÁ ŠTUBŇA, (IČO:12041959, NEPLATCA DPH) Z: P1952024
2052400028 Zml. o zriad.vec.bremena č.136/2023 428,50€ - 17.01.2024 HOGH JOZEF, HORNÁ ŠTUBŇA 458, 03846,, HORNÁ ŠTUBŇA, (IČO:31081965, NEPLATCA DPH) Z: P1962024
2052400029 Zml. o zriad.vec.bremena č.133/2023 78,00€ - 17.01.2024 BOSÍK IVAN, HORNÁ ŠTUBŇA 10, 03846,, HORNÁ ŠTUBŇA, (IČO:02081961, NEPLATCA DPH) Z: P1932024
2052400070 Zml.o zriadení vec.bremena č. O-134/2023 97,50€ - 17.01.2024 ČERNÁK JURAJ, HORNÁ ŠTUBŇA 22, 03846,, HORNÁ ŠTUBŇA, (IČO:22071943, NEPLATCA DPH) Z: P1942024